Договор с заказчиком при переходе с УСН на ОСНО
Добрый день!
Подскажите пожалуйста ООО на УСН- (исполнители-мы) заключили договор 24.01.2012 с заказчиком на сумму 1 742 597 в течение 15 банковских дней должна быть перечислена сумма 30% (522 779,10) но нам только перечислили 300 000(20.02.2012).Вопрос вот в чем: с нового года ООО (исполнители-мы) с УСН переходит на ОСНО как закрыть договор если работы выполнились не в полном объеме, т.к заказчик тянет резину то с допусками то еще с чем нибудь. Полностью по договору работы не выполнены а только частично. Подскажите как в этом случае быть, ведь КС-2 и КС-3 будут уже в 2013 году как прописывать сумму с НДС или без НДС ведь договор еще от того времени будет или уже со стоимостью НДС. Или можно сейчас что-то предприянять?
Заранее благодарю.
Подскажите пожалуйста ООО на УСН- (исполнители-мы) заключили договор 24.01.2012 с заказчиком на сумму 1 742 597 в течение 15 банковских дней должна быть перечислена сумма 30% (522 779,10) но нам только перечислили 300 000(20.02.2012).Вопрос вот в чем: с нового года ООО (исполнители-мы) с УСН переходит на ОСНО как закрыть договор если работы выполнились не в полном объеме, т.к заказчик тянет резину то с допусками то еще с чем нибудь. Полностью по договору работы не выполнены а только частично. Подскажите как в этом случае быть, ведь КС-2 и КС-3 будут уже в 2013 году как прописывать сумму с НДС или без НДС ведь договор еще от того времени будет или уже со стоимостью НДС. Или можно сейчас что-то предприянять?
Заранее благодарю.
Comments
-
Можно попросить заказчика перечислить всю сумму в этом году. Тогда вы заплатите налог 6%, акт в будущем году подпишете без НДС.
Если все-таки оплаты в этом году не будет, то уведомите заказчика о том что в связи с переходом на ОСНО сумма по договору(-300 тыс) увеличится на сумму НДС. -
Добрый день
Если выполнение будет подписано в периоде применения ОСНО, вам придется облагать сумму НДС
Но просто уведомить и увеличить сумму договора на сумму налога вы не можете, для этого требуется доп.соглашение к договору об изменении стоимости
Если вам не удастся согласовать с заказчиком увеличение цены договора, то налог вы заплатите из собственных средств -
Добрый день!
Т.е я вас правильно поняла если КС-2 и КС-3 будут закрыты в 2013 на ОСНо мне нужно будет с этой суммы оплатить НДС-верно?
Дак вот я и задаю вопрос что можно сделать с этим договорм если фактически суммы выполнены именно на ту предоплату которую они нам и перечислили, они сами закрыли допуски и не могут их открыть затормозилась работа именно из-за самих заказчиков -можно такое отнести на форс-мажорные обстоятельства? Ведь мы не причем тут и потом еще должны перечислить с этой сумму НДС. Может быть сделать дополнительное соглашение о том что в связи с приостановлением работ по вине заказчика суммупо договору уменьшить до суммы предоплаты т.е соглашение на 300 000. а уже с нового года заключить договор на разницу сумм с учетом НДС-так можно с помощью допника изменить цену договора в меньшую сторону именно на сумму предоплаты ( изменить с 1742 597-300 000(предоплата) =1 442 597 *18%=259 667,46-сумма НДС . а мы заключим договор в 2013 году на 1 702 264,46с НДС (сумма НДС 259 667,46)-так можно сделать?
Заранее благодарю. -
Цитата: Добрый день!Т.е я вас правильно поняла если КС-2 и КС-3 будут закрыты в 2013 на ОСНо мне нужно будет с этой суммы оплатить НДС-верно?Дак вот я и задаю вопрос что можно сделать с этим договорм если фактически суммы выполнены именно на ту предоплату которую они нам и перечислили, они сами закрыли допуски и не могут их открыть затормозилась работа именно из-за самих заказчиков -можно такое отнести на форс-мажорные обстоятельства? Ведь мы не причем тут и потом еще должны перечислитьс с этой сумму НДС. Может быть сделать дополнительное соглашение о том что в связи с приостановлением работ по вине заказчика суммупо договору уменьшить до суммы предоплаты т.е соглашение на 300 000. а уже с нового года заключить договор на разницу сумм с учетом НДС-так можно с помощью допника изменить цену договора в меньшую сторону именно на сумму предоплаты ( изменить с 1742 597-300 000(предоплата=1 442 597 *18%=259 667,46-сумма НДС . а мы заключим договор в 2013 году на 1 702 264,46с НДС (сумма НДС 259 667,46)-так можно сделать?Заранее благодарю.
Я вроде понятно написала:Цитата:Если выполнение будет подписано в периоде применения ОСНО, вам придется облагать сумму НДС
Что именно можно понять не однозначно?
Закрывайте часть работ 31.12.2012, в остальной части договор или расторгайте, или составляйте к нему доп.соглашение об увеличении на сумму налога -
Огромное спасибо Вам!
